| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8387816235 |
| Interné číslo | 260062 |
| Predmet | Telefón 04/2026 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-05-2026 |
| Dátum zverejnenia | 11-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 01-05-2026 |
| Dátum evidencie | 04-05-2026 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Dvorec, IČO: 00310387 Dodávateľ : Slov. telekom. a.s., IČO: 35763469 |
| Suma s DPH* | 39.97 |
| Mena | € |
